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5. Simple Witholding CFDI Example (ver. 2.0 )

u
  • Updated

Simple Invoice

The following is showing a detailed content related to each one of the files required to complete the certification process of a Witholding CFDI 2.0 through a Digital Colaboration for Customer platform:   

 

Extensión Descripción Plataforma
Icono De Línea De Formato De Archivo Json. Notación De Objeto Javascript. Extensión De Lenguaje De Programación De Json. Ilustración del Vector - Ilustración de descargar, lenguaje: 225156454

Input File [JSON]

 CDC
blobid0.png

Output File [XML]

    CDC    

 

Simple Witholding CFDI 2.0 [JSON]

The following input file (JSON) correspond to a simple Witholding CFDI 2.0:

********************************JSON*****************************
{
"emisor": {
"rfc": "UPM940315SH3",
"nombre": "UPL AGRO SA DE CV"
},
"receptor": {
"rfc": "CUBM940220512",
"nombre": "MICHELL OMAR DE LA CRUZ BERISTAIN",
"nacionalidad": "Nacional",
"domicilioFiscarlR": "65110",
"email": ""
},
"encabezado": {
"tipoDocumento": "Retencion",
"folioReferencia": "899865765500012",
"cveRetenc": "25",
"mesIni": "01",
"mesFin": "01",
"ejerc": "2021",
"montoTotOperacion": 1743295,
"montoTotGrav": 1743295,
"montoTotExent": 0,
"montoTotRet": 104598,
"total": 104598,
"descRetenc": "Retencion por Prestacion de Servicios 6% LIVA 1A Fraccion IV 2021",
"cfdiTipoRelacion": "04",
"regimenFiscalEmisor": "601",
"utilidadBimestral": "100.00",
"isrCorrespondiente": "0",
"lugarExpedicion": "65110",
"versionRET":"2.0",
"cuerpos": [
{
"tipoPagoRet": "02",
"baseRet": 1743295,
"impuesto": "003",
"montoRet": 104598,
"baseRet":"1743295"
}
],
"cfdiRelacionado": {
"uuid": "f9b9deca-dcba-463d-86fa-b5a091f1841a"
}
}
}
********************************JSON*****************************

 

Output File [XML] - CFDI 2.0 Simple Witholding

The following output file in [XML] format corresponds to a simple Witholding CFDI 2.0:

[***************************XML - CFDI 2.0************************]
<retenciones:Retenciones xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2 http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd" Version="2.0" CveRetenc="25" DescRetenc="Retencion por Prestacion de Servicios 6% LIVA 1A Fraccion IV 2021" LugarExpRetenc="65110" FechaExp="2022-03-03T11:50:12" NoCertificado="20001000000200001428" Certificado="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" Sello="H0bY/PiP6IitseYluZAbLH/kMgPWODaoYxZ77gN8SGudB1nO1ANZT+dzQRxyFls++JftwKcKjVfNphXl+Zjjd5n4xStdeqgb6E2wj4GWv16fNcLqOq/gCRaP9e4TBqfpBRJsEykkIywA6TkRDztpwVbq0f9oN1ngNL/3dxdEDnU=">
<retenciones:CfdiRetenRelacionados TipoRelacion="04" UUID="f9b9deca-dcba-463d-86fa-b5a091f1841a"/>
<retenciones:Emisor NomDenRazSocE="UPL AGRO SA DE CV" RfcE="UPM940315SH3" RegimenFiscalE="601"/>
<retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
<retenciones:Nacional NomDenRazSocR="MICHELL OMAR DE LA CRUZ BERISTAIN" RfcR="CUBM940220512" DomicilioFiscalR="65110"/>
</retenciones:Receptor>
<retenciones:Periodo MesIni="01" MesFin="01" Ejercicio="2021"/>
<retenciones:Totales MontoTotOperacion="1743295" MontoTotGrav="1743295" MontoTotExent="0" MontoTotRet="104598" UtilidadBimestral="100.00" ISRCorrespondiente="0">
<retenciones:ImpRetenidos BaseRet="1743295" TipoPagoRet="02" MontoRet="104598" ImpuestoRet="003"/>
</retenciones:Totales>
<retenciones:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" UUID="312732C9-D89C-49E1-8449-0B8B9EBED8CD" FechaTimbrado="2022-03-03T11:50:14" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="H0bY/PiP6IitseYluZAbLH/kMgPWODaoYxZ77gN8SGudB1nO1ANZT+dzQRxyFls++JftwKcKjVfNphXl+Zjjd5n4xStdeqgb6E2wj4GWv16fNcLqOq/gCRaP9e4TBqfpBRJsEykkIywA6TkRDztpwVbq0f9oN1ngNL/3dxdEDnU=" NoCertificadoSAT="30001000000400002495" SelloSAT="RgMVb9Dg9xY2+AnzwfinwXG20rxHTy1N1z0umSWmFl6DmeVjuC6xvPykGT97nhMbNeaBQEWUQgsy/ZwAkw4IjB0G3SpRRxg2LQxtKMB3bykSpg/rN06CZIJarj3i6oI9DXVGTlqsOge+atl5G2iRUczSkoK/587kGt2lA7WwP4xYUofcXbdmCzhyl6L3aqIN1qrM8ECfdWZ+kueaOwrtvqmXOFcJuHCUdqDEpQQO6UxvghDr/ahUhutrcdBWJV/I3HGkDcJ1w0ugrmlHf/lz1uMJBvxeV/2oMHzetRTCh18CiMJ4tpizkMjpYeH1sKWMv+q64xuH7VXHdlFlHtG8vw==" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</retenciones:Complemento>
</retenciones:Retenciones>
[***************************XML - CFDI 2.0************************]

 

 

Additional information:

 

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